Нормативні документи

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік у новій редакції

На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», на підставі рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», розпорядження міського голови від 17.03.2017 № 279/2к «Про внесення змін до штатного розпису», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорт бюджетної програми по Харківській міській раді на 2017 рік за КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету» в новій редакції (додається).

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Харківська міська рада___________________________________________________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Харківська міська рада___________________________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 міської ради та її виконавчого комітету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 103 238.098 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 102 772,378 тис. гривень та спеціального фонду - 465,720 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111
			Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	102 772,378	465,720	103 238,098
			Усього	102 772,378	465,720	103 238,098

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110170
		Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1		затрат
		Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	415
		Витрати на утримання адміністративних будівель	тис. грн.	Розрахунок	21 345,490
2		продукту
		Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Договори	17 853,19
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	93 800
		Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	4 000
3		ефективності
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	226
		Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10
		Вартість утримання 1 кв. м. будівель	тис. грн.	Розрахунок	1,2
4		якості		х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

………

Інвестиційний проект 2

………..

Усього

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

комітету міської ради _____________ Т.М. Чечетова-Терашвілі

бюджету і фінансів _____________ Т.Д. Таукешева_______