Показники обласного бюджету на 2014 рік
Обсяг обласного бюджету на 2014 рік по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) складе 1224431,8 тис.грн.
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик 1) обраховані в розмірі 1174773,7 тис.грн., що більше проти показника 2013 року на 80777,9 тис.грн. або 7,4%.
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик 2) складають 49658,1 тис.грн.
Найвагомішим джерелом надходження закріплених доходів є податок на доходи фізичних осіб, який є бюджетоутворюючим податком в зведеному бюджеті області. В 2014 році податок на доходи фізичних осіб в обласному бюджеті складе 1131747,5 тис.грн. (92,4 %) надходжень загального фонду.
Доходи спеціального фонду обласного бюджету плануються в обсязі 110503,3 тис.грн., з них надходження до бюджету розвитку 2003,2 тис.грн.
З державного бюджету передбачається дотація вирівнювання на покриття врахованих Міністерством фінансів України видатків на виконання делегованих повноважень - у сумі 990172,4 тис.грн. (в 2013 році – 925456,2 тис.грн.) та додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 60387,5 тис.грн., з якої 75% (45290,6тис.грн.) належить бюджетам районів та міст обласного значення, обласному бюджету (25%) – 15096,9 тис.грн.
Видатки загального фонду обласного бюджету пропонується затвердити у обсягах обрахованих Міністерством фінансів 2164946,0 тис.грн., що на 145494,1 тис.грн. (на 7,2%) більше проти показників 2013 року.
Видатки на утримання обласної ради плануються в сумі 5238,2 тис.грн., що на 465,4 тис.грн. (на 9,8%) більше проти 2013 року.
Видатки по освіті плануються в сумі 709748,8 тис.грн., що на 32467,7 тис.грн. (на 4,8%) більше проти 2013 року.
Видатки на охорону здоров’я плануються в сумі 1142656,6 тис.грн. (обраховано Міністерством фінансів України 1131342,9 тис.грн., що на 109513,1 тис.грн. (на 10,7%) більше проти 2013 року, з них цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 39 306,2тис.грн., що на 0,9% більше (38964,2тис.грн.)). Крім цього, у складі видатків на галузь затверджуються кошти субвенції з державного бюджету на загальну суму 31515,9 тис.грн., з них на:
- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії - 12049,3тис.грн., що на 31,1тис.грн. більше проти 2013 року (12018,2тис.грн.);
- придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги - 19466,6тис.грн., що на 50,2тис.грн. більше проти 2013 року (19416,4тис.грн.);
та передається з обласного бюджету цільова субвенція м. Харкову для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 20202,2тис.грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення плануються в сумі 162490,3 тис.грн. (обраховано Міністерством фінансів України 168488,5 тис.грн., що на 265,2 тис.грн. (на 0,2%) більше проти 2013 року).
За рахунок галузі передається з обласного бюджету цільова субвенція на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - 5998,3 тис.грн, з них: м.Ізюму – 782,380 тис.грн., м. Чугуєву – 782,380 тис.грн., м.Харкову - 1564,761 тис.грн., Красноградському району – 782,380 тис.грн., Балаклійському району – 1043,174 тис.грн., Великобурлуцькому району – 1043,174 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво планується 110307,3 тис.грн., що на 9152,5 тис.грн. (на 9%) більше проти 2013 року.
Видатки на фізичну культуру і спорт плануються в сумі 39820,4тис.грн., що на 3677,2 тис.грн. (на 10,2%) більше проти 2013 року.
Крім того, передбачаються видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету на:
- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 2376342,5 тис.грн., які розподіляються між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи із фактично нарахованих сум допомог;
- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 49869,5 тис.грн., які розподіляються між бюджетами районів і міст обласного значення, виходячи із фактично нарахованих сум допомог;
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 559640,6 тис.грн., які розподіляються між бюджетами районів і міст обласного значення;
- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 22010,6тис.грн., які розподіляються між бюджетами районів і міст обласного значення;
- надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального – 30288,5тис.грн., які розподіляються між бюджетами районів і міст обласного значення;
- на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 90276,6 тис.грн., що розподіляється між бюджетами районів і міст обласного значення в сумі 79455,1 тис.грн. та обласному бюджету (Департамент соціального захисту населення) на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні в межах області - 10821,5 тис.грн.;
- часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 11013,8тис.грн., які розподіляються між бюджетами районів і міст обласного значення за пропозицією Департаменту охорони здоров’я ХОДА виходячи з кількості пацієнтів, що страждають на гіпертонічну хворобу згідно обласного реєстру пацієнтів, та відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05.09.2012 року №907 (зі змінами);
- забезпечення харчування (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - 31509,9 тис.грн., що залишається нерозподіленою у складі обласного бюджету у зв’язку із відсутністю Порядку використання коштів, термін забезпечення такими сніданками визначено з 1 вересня 2014 року відповідно до листа Мінфіну від 17.01.2014р. № 31-05110-14-8/951;
- фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 523,6 тис.грн., кошти будуть розподілені після прийняття відповідної постанови Кабінетом Міністрів України;
- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 35997,0 тис.грн., які будуть розподілені після узгодження узагальненого переліку об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг.
Поряд з цим, залишається нерозподіленою у складі обласного бюджету у зв’язку із відсутністю затвердженої Міністерством охорони здоров’я України Методики щодо встановлення надбавок, термін встановлення надбавок з 1 жовтня 2014 року відповідно до листа Мінфіну від 17.01.2014р. № 31-05110-14-8/951 додаткова дотація з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у не пілотних регіонах - 8766,5тис.грн.
Загальний обсяг обласного бюджету з врахуванням дотацій та цільових субвенцій з Державного бюджету України за доходами та видатками складе в 2014 році – 5633250,0 тис.грн.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков