Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2015 року
№ 1145 - VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік» та додатків до нього»,
що пропонується винести на розгляд чергової сесії обласної ради
I. За рахунок нерозподілених коштів загального фонду та вільного залишку коштів обласного бюджету збільшуються асигнування на утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази та фінансування окремих програм і заходів, а саме:
1. Обласній раді:
- на фінансову підтримку ОКП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЗНАХІДКА" (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік) в сумі 862,294 тис.грн.
- на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» 2014 року в сумі 143,250 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч.: Балаклійському району – 69,586 тис.грн., Красноградському району – 73,664 тис.грн.
2. Обласній державній адміністрації:
- на виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області в загальній сумі 13790,0 тис.грн., в т.ч.:
технічний захист інформації в органах виконавчої влади – 40,0 тис.грн.;
фінансову підтримку АТП ОК ВЕП Держпром – 1250,0 тис.грн.;
фінансову підтримку ОК ВЕП Держпром – 7500,0 тис.грн.;
внески в статутний капітал суб’єкта господарювання з метою інвестування в необоротні активи ОК ВЕП «Держпром» – 5000,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- на виконання обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки – забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в сумі 422,0 тис.грн.
3. На виконання заходів обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» - 15487,085 тис.грн., а саме:
- Департаменту науки і освіти – 12787,085 тис.грн., в тому числі на реалізацію заходів:
підрозділу 1. «Дошкільна освіта» (матеріально-технічний розвиток, капітальний ремонт, забезпечення сучасним обладнанням дошкільних навчальних закладів) – 450,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у вигляді субвенції місцевим бюджетам області (додаток 1));
підрозділу 2. «Загальна середня освіта» (матеріально-технічний розвиток, капітальний ремонт, забезпечення сучасним обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів, придбання шкільних автобусів) – 6653,6 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), з них у вигляді субвенції місцевим бюджетам області – 1653,6 тис.грн. (додаток 1);
підрозділу 5. «Корекція та інклюзивна освіта» (забезпечення умов для навчання дітей з особливими потребами, матеріально-технічний розвиток, капітальний ремонт, забезпечення сучасним обладнанням навчальних закладів та інше) – 2337,5 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 2167,5 тис.грн.;
підрозділу 9. «Соціальний захист» для забезпечення оплати вищими навчальними закладами та професійно-технічними навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами та учнями в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць – 3345,985 тис.грн.
- Департаменту капітального будівництва – 2700,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі: на матеріально-технічний розвиток дошкільних навчальних закладів - 900,0 тис.грн., капітальний ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення – 600,0 тис.грн., реконструкцію, капітальний ремонт приміщень, будівель та систем життєзабезпечення – 1200,0 тис.грн.
4. Департаменту охорони здоров’я – 81315,670 тис.грн., в тому числі: для придбання 20 спеціалізованих автомобілів для системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 40000 тис.грн., для придбання медичного обладнання – 40046,0 тис.грн. та для забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць (на виконання підрозділу 9. «Соціальний захист» обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки») – 1269,670 тис.грн.
5. Департаменту капітального будівництва – 4770,5 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі: для проведення аварійного ремонту покрівлі КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня» - 1190,0 тис.грн., для проведення аварійного ремонту будівлі КЗОЗ «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» - 1670,0 тис.грн., для проведення ремонту покрівлі харчоблоку КЗОЗ «Обласна клінічна психіатрична лікарня №3» - 1190,0 тис.грн., для проведення ремонту внутрішніх мереж КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер №7» - 720,5 тис.грн.
6. Департаменту соціального захисту населення – 17648,3 тис.грн., в тому числі:
на медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, на господарське утримання - 6187,5 тис.грн.;
на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 6159,5 тис.грн.;
на проведення заходів з утвердження приорітетності сімейних цінностей та попередження насильства в сім’ї - 50,0 тис.грн.;
на виконання заходів Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки для надання матеріальної допомоги - 5251,3 тис.грн. (одноразової допомоги інвалідам I, II, III групи та учасникам бойових дій у Великий Вітчизняній війні до Дня Перемоги - 3255,0 тис.грн., одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням) –1996,3 тис.грн.).
7. Департаменту культури і туризму – 1640,183 тис.грн., в тому числі:
- на утримання бібліотек (оплата інформаційно-консультаційних послуг, в тому числі обслуговування програмного забезпечення та на підвищення орендної плати) - 9,234 тис.грн.;
- на утримання обласних організаційно – методичних центрів (підвищення орендної плати, експлуатаційних послуг, обслуговування програмного забезпечення, придбання матеріалів для облаштування виставок військово-патріотичної тематики) - 152,667 тис.грн.;
- для реалізації заходів Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки - 350,0 тис.грн., а саме: поповнення книжкових фондів - 50,0 тис.грн. (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), створення електронного каталогу - 30,0 тис.грн., оновлення експозиції «Велика Вітчизняна Війна» - 50,0 тис.грн., формування страхового фонду документації - 40,0 тис.грн., облік військових поховань - 10,0 тис.грн., складання облікової документації та охорона пам’яток культури - 40,0 тис.грн., створення електронної бази загиблих у роки ВВВ - 10,0 тис.грн., організація заходів військово-патріотичної спрямованості - 20,0 тис.грн., обладнання безперешкодного доступу для осіб з обмеженими можливостями - 100,0 тис.грн.;
- для забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць (на виконання підрозділу 9. «Соціальний захист» обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки») – 564,3 тис.грн.;
- на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2015 року за проведені культурно-мистецькі заходи (День пам’яті жертв Голодомору, Новорічні свята) - 320,382 тис.грн.;
- на погашення заборгованості станом на 01.01.2015 року по оренді театру музкомедії – 243,6 тис.грн.
8. Департаменту у справах молоді та спорту – 21032,2 тис.грн., а саме:
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 6243,1 тис.грн.;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту - 706,5 тис.грн.;
- по видатках на оздоровлення дітей пільгового контингенту – 3263,0 тис.грн.;
- для виплати спортсменам-переможцям Харківської області премій за здобуті призові місця в змаганнях міжнародного рівня - 600,0 тис.грн.;
- на виконання програм (молодіжні заходи, заходи центру «Спорт для всіх», заходи з інвалідного спорту) – 500,0 тис.грн.;
- для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар; для оплати послуг (крім комунальних), видатки на відрядження – 3028,0 тис.грн.;
- для надання фінансової підтримки КП ОСК «Металіст» на заробітну плату, на оплату комунальних послуг – 4183,8 тис.грн.;
- на фінансову підтримку фізкультурно-спортивних товариств – 2507,8 тис.грн.
9. Департаменту масових комунікацій – на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2015 року в сумі 32,479 тис.грн., в тому числі: редакційно-видавнича група Харківського тому «Реабілітовані історією» - 18,679 тис.грн., обласна пошуково-видавнича наукова редакції «Книга Пам’яті України» - 13,8 тис.грн. для оплати за отримані товари та послуги.
10. Департаменту економіки і міжнародних відносин на:
- фінансування презентаційних та виставкових заходів в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області в сумі 810,5 тис.грн.;
- погашення заборгованості станом на 01.01.2015 по презентаційних, виставкових заходах та заходах Програми залучення інвестицій до Харківської області на період до 2015 року – 351,0 тис.грн.
11. Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону на фінансування презентаційних та виставкових заходів в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області в сумі 150,0 тис.грн.
12. Департаменту агропромислового розвитку на виконання заходів Програми розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011 – 2015 роки в сумі 3000,0 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) -2000,0 тис.грн.
13. Департаменту цивільного захисту на:
- утримання Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби – 674,7 тис.грн.;
- експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи централізованорго оповіщення населення Харківської області в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області (за рахунок вільного залишку коштів) – 900,0 тис.грн.;
- придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області) в загальній сумі 776,5 тис.грн. (в т.ч. капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 84,0 тис.грн.), з них погашення заборгованості станом на 01.01.2015 року – 176,5 тис.грн.
14. Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виділяються кошти в загальній сумі 14976,773 тис.грн. (за рахунок вільного залишку коштів):
- на виконання заходів Програми територіальної оборони Харківської області на період 2014-2015 років – 7307,376 тис.грн., в т.ч. Департаменту капітального будівництва – 4111,776 тис.грн., у вигляді субвенції державному бюджету – 3195,6 тис.грн., з них капітальні видатки з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 999,8 тис.грн.;
- на виконання заходів Регіональної програма «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області» у вигляді субвенції державному бюджету – 2590,0 тис.грн.;
- на виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області у вигляді субвенції державному бюджету, в т.ч.:
фінансування заходів по допризовній підготовці та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області – 858,0 тис.грн.;
забезпечення заходів з мобілізації в Харківській області (перевезення військовослужбовців, техніки) – 1697,469 тис.грн.;
- на виконання заходів п. 10.14. розділу 10 комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки (погашення заборгованості станом на 01.01.2015 року) у вигляді субвенції державному бюджету – 2523,928 тис.грн.
15. Кошти на погашення заборгованості станом на 01.01.2015 по субвенції районним та міським бюджетам на фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування і виконання місцевих бюджетів Харківської області – 57,6 тис.грн. (за рахунок вільного залишку коштів), в т.ч.:
Балаклійському – 5,148 тис.грн., Барвінківському – 2,952 тис.грн., Близнюківському – 2,952 тис.грн., Богодухівському – 3,870 тис.грн., Великобурлуцькому – 2,988 тис.грн., Вовчанському – 2,988 тис.грн., Дворічанському – 2,952 тис.грн., Дергачівському – 7,068 тис.грн., Зачепилівському – 2,988 тис.грн., Зміївському – 2,221 тис.грн., Золочівському – 3,520 тис.грн., Коломацькому – 2,988 тис.грн., Куп’янському – 2,988 тис.грн., Нововодолазькому – 3,024 тис.грн., Печенізькому – 2,952 тис.грн., Сахновщинському – 2,988 тис.грн. районам та м. Куп’янськ – 2,988 тис.грн.
16. Збільшення обсягу резервного фонду обласного бюджету – 41000,0 тис.грн.
II. Здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу по Департаменту охорони здоров’я, а саме:
1. За рахунок зменшення видатків на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (КФК081009) передбачається виділення субвенції місцевим бюджетам районів та міст області для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (КФК 250339) в сумі 2783,0 тис.грн. (додаток 2).
2. За рахунок зменшення централізованих видатків (КФК081002):
- передається цільова субвенція обласному бюджету Полтавської області для компенсації витрат Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області (КФК 250339) в сумі 2045,8 тис.грн.;
- збільшуються асигнування на придбання витратних матеріалів для комунального закладу охорони здоров’я «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» (КФК 080201) на суму 10000,0 тис.грн.
Крім того, за рахунок субвенцій з Полтавської області збільшуються асигнування Харківському міжобласному центру клінічної генетики та пренатальної діагностики на проведення скринінгу новонароджених дітей на фенілкетонурію (КФК 080400) на суму 421,917 тис.грн.
III. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету на початок 2015 року виділяються кошти на:
- погашення заборгованості станом на 01.01.2015 в загальній сумі 3296,8 тис.грн. (додаток 3).
- проведення капітальних видатків по об’єктах соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства в загальній сумі 2368,9 тис.грн. (додаток 4).
IV. За рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на початок 2015 року виділяються кошти на:
- погашення заборгованості станом на 01.01.2015 в загальній сумі 2429,3 тис.грн. (додаток 5);
- Департаменту капітального будівництва - на реконструкцію очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області - 5000,0 тис.грн. та будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами м. Богодухів – 10000,0 тис.грн.
V. За рахунок залишку коштів на початок 2015 року від збору за першу реєстрацію транспортних засобів виділяються кошти Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області в загальній сумі 12100,0 тис.грн. (додаток 6).
VI. Передбачаються видатки по Департаменту капітального будівництва на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 по проведенню співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в загальній сумі 630,651 тис.грн. за рахунок субвенцій з районних та міських бюджетів (додаток 7).
VII. Замінюється джерело фінансування видатків з доходів обласного бюджету на вільний залишок коштів по видатках у вигляді субвенції державному бюджету (розпорядник - Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами):
- на виконання регіональної Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки – на загальну суму 807,0 тис.грн.;
- на виконання заходів п.7.10. комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки (Харківський національний університет внутрішніх справ) - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – на суму 208,0 тис.грн.;
- на виконання заходів п.10.17. комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки (Харківський національний університет внутрішніх справ) - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 – на загальну суму 192,0 тис.грн.
VIII. По іншій субвенції міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, передбаченій в обласному бюджеті в сумі 21381,3 тис.грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, замінюється КФК з «250380» на «250339», головним розпорядником визначається Департамент охорони здоров’я.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І.Овсянніков