Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2015 року
№ 16 - VІІ «Про обласний бюджет на 2016 рік»,
що пропонується винести на розгляд сесії обласної ради
І. Трансферти з державного та інших бюджетів
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2016 року № 41 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 727» передбачено стабілізаційну дотацію з державного бюджету в сумі 30 053,6 тис.грн. для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту. Розподіл обсягу стабілізаційної дотації між бюджетами міст обласного значення затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.04.2016 № 105 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 31.03.2016 №10), в т.ч.:
м. Ізюм – 3 691,6 тис.грн.,
м. Куп’янськ – 7 182,6 тис.грн.,
м. Лозова – 7 006,1 тис.грн.,
м. Люботин – 2 443,1 тис.грн.,
м. Первомайський – 3 013,1 тис.грн.,
м. Чугуїв – 6 717,1 тис.грн.
2. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 16.02.2016 № 39 з державного бюджету передбачається субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 207,7 тис.грн., а саме на підготовку і проведення 27 березня 2016 року перших виборів депутатів Старосалтівської селищної ради Старосалтівської селищної об’єднаної територіальної громади та Старосалтівського селищного голови (Старосалтівська селищна рада Вовчанського району) – 206,6 тис. грн., на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень – 1,1 тис. грн. Кошти субвенції передаються районому бюджету Вовчанського району, головним розпорядником визначається Харківська обласна державна адміністрація. Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.03.2016 року № 68 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету – витяг з протоколу від 10.03.2016 №8.
3. За рахунок субвенцій з обласних бюджетів Полтавської (512,119 тис. грн.), Чернігівської (200,0 тис.грн.) та Сумської (387,0 тис.грн.) областей збільшуються доходи обласного бюджету та видатки по Харківському міжобласному центру клінічної генетики та пренатальної діагностики на проведення скринінгу новонароджених дітей зазначених областей на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз на загальну суму 1 099,119 тис.грн. Головним розпорядником коштів визначається Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.
4. За рахунок субвенції з обласного бюджету Донецької області збільшуються доходи обласного бюджету та видатки по Харківському обласному центру служби крові на переробку плазми на суму 1 313,0 тис.грн. Головним розпорядником коштів визначається Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА.
5. За рахунок субвенції з міського бюджету м. Первомайський передбачаються видатки по Департаменту капітального будівництва на «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Маршала Гречка б/н м. Первомайський Харківської області» в сумі 623,080 тис.грн.
ІІ. Виділення додаткових коштів
1. За рахунок нерозподілених коштів обласного бюджету, залишків коштів на 01.01.2016 року збільшуються асигнування на утримання установ, розвиток матеріально-технічної бази та фінансування окремих програм і заходів на загальну суму 327 434,1 тис.грн. (додаток 1).
2. За рахунок нерозподілених коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, залишку коштів на початок 2016 року передбачаються видатки спеціального фонду на охорону та раціональне використання природних ресурсів в загальній сумі 42 998,983 тис.грн. (додаток 2).
3. За рахунок запланованого у 2016 році надходження відсотків за користування кредитами на будівництво (реконструкцію), придбання житла та залишку коштів станом на 01.01.2016 року, який утворився від повернення раніше наданих кредитів і відсотків за користування ними, по Департаменту містобудування та архітектури передбачаються видатки спеціального фонду на виконання обласної Програми забезпечення молоді житлом в Харківській області на 2014-2017 роки в загальній сумі 2 195,861 тис.грн., в т.ч. на:
- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 2 071,850 тис.грн.;
- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням таких кредитів - 124,011 тис.грн.
4. За рахунок планових надходжень від повернення у 2016 році коштів, наданих для кредитування суб’єктам підприємницької діяльності, та залишку коштів станом на 01.01.2016 року від повернення раніше наданих кредитів по Департаменту економіки і міжнародних відносин передбачаються видатки спеціального фонду на надання кредитів суб'єктам підприємницької діяльності в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік в сумі 300,0 тис.грн.
ІІІ. Перерозподіл коштів
1. По Департаменту науки і освіти:
1.1. За рахунок економії освітньої субвенції з державного бюджету, яка виникла по видатках загального фонду на придбання предметів і матеріалів по школах-інтернатах в сумі 56,193 тис.грн. збільшуються видатки спеціального фонду на придбання підручників і посібників учням 4-х та 7-х класів на загальну суму 56,193 тис.грн., в т.ч. по: загальноосвітніх школах-інтернатах – 32,741 тис.грн., спеціальних школах-інтернатах – 5,208 тис.грн., загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою – 18,244 тис.грн.
1.2. Передбачаються видатки спеціального фонду на видання, придбання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 4 423,4 тис.грн. за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету, які утворились на початок 2016 року, а саме:
- по установах, що утримуються з обласного бюджету, - 81,9 тис.грн., в тому числі по: загальноосвітніх школах-інтернатах - 41,085 тис.грн., спеціальних школах-інтернатах - 33,391 тис.грн., загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою - 7,424 тис.грн.;
- у вигляді цільової субвенції районам і містам обласного значення - 4 341,5 тис.грн. (додаток 3).
1.3. Зменшуються асигнування на реалізацію заходів підрозділу 9. «Соціальний захист» обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки для забезпечення оплати вищими навчальними закладами та професійно-технічними навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, 50% вартості проїзду студентами та учнями в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць на суму 385,125 тис.грн. у зв’язку з передачею видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, розташованих у м.Харкові, на фінансування з міського бюджету м.Харкова (відповідно до ст.27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»).
2. По Департаменту охорони здоров'я:
2.1. За рахунок зменшення асигнувань на суму 7 479,0 тис.грн. по «Інших заходах по охороні здоров’я», передбачених в обласному бюджеті за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, збільшуються асигнування по:
- спеціалізованих лікарнях - на загальну суму 4 650,0 тис.грн., в т. ч.: на оплату праці з нарахуваннями по Обласному госпіталю для ветеранів війни у зв’язку із відкриттям реабілітаційного відділення – 400,0 тис.грн.; на придбання медикаментів – 3 110,0 тис.грн. і продуктів харчування – 1 140,0 тис.грн. з метою забезпечення збільшення норм харчування та лікування ветеранів війни в Обласному госпіталі для ветеранів війни та на існуючих госпітальних ліжках закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування, для забезпечення обстеження призовників, мобілізованих та демобілізованих на базі Обласного шкіряно-венерологічного диспансеру № 1, для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для відділення реанімації та інтенсивної терапії Обласної наркологічної лікарні, для забезпечення надання медичної допомоги громадянам, із застосуванням антирабічної сироватки та гамаглобуліну при укусах тварин на базі Обласної клінічної травматологічної лікарні;
- будинках дитини на оплату праці з нарахуваннями - 169,0 тис.грн.;
- Центру служби крові для часткового забезпечення витратними матеріалами (контейнерами) для заготівлі крові та її компонентів у зв’язку із відсутністю централізованих поставок МОЗ України - 2 000, 0 тис.грн.;
- спеціалізованих поліклініках - 660,0 тис.грн., в т. ч. для проведення акредитації лабораторії – 60,0 тис.грн., забезпечення тест-системами для діагностики ВІЛ інфекції та гепатитів С і В в Обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом - 600,0 тис.грн.
2.2. В межах затвердженого обсягу медичної субвенції передбачається передача цільових субвенцій:
- обласному бюджету Полтавської області для компенсації витрат Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева як міжобласного спеціалізованого медичного закладу за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області в сумі 1 619,330 тис.грн. за рахунок зменшення обсягів по централізованих видатках (КФК 081002);
- міському бюджету міста Куп’янськ для компенсації витрат Куп’янської центральної міської лікарні за надання послуг з прання та приготування їжі хворим Обласного протитуберкульозного диспансеру № 5 в сумі 187,0 тис.грн. за рахунок зменшення видатків на поточне утримання по Обласному протитуберкульозному диспансеру №5 (КФК 080201).
2.3. Передбачаються цільові видатки на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет та на лікування методом гемодіалізу за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету, які утворились на початок 2016 року, в сумі 22 000,0тис.грн., а саме:
- для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 10 000,0 тис.грн.;
- на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет - 12 000,0 тис.грн. у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області, в тому числі: м. Харків -5 765,730 тис грн., районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення - 6 234,270 тис. грн. (додаток 4).
3. Перерозподіляються асигнування, передбачені в обласному бюджеті на фінансування заходів Комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки», а саме: за рахунок зменшення видатків по Харківській обласній раді виділяються кошти в сумі 50,0 тис.грн. Департаменту у справах молоді та спорту для забезпечення підготовки та участі збірної команди області у ІІІ етапі Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, депутатів обласних, районних міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад.
4. По об’єктах, фінансування яких заплановано за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 99 619,620 тис.грн., змінюється головний розпорядник коштів: з Харківської обласної ради на Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.
ІV. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по Департаменту культури і туризму, Департаменту агропромислового розвитку та Департаменту цивільного захисту у відповідності із передбаченими змінами обсягів асигнувань.
V. Списується заборгованість Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перед обласним бюджетом на суму наданих пільг молодим сім’ям по сплаті зобов’язань за кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі 3 313,0 грн. відповідно до законодавства у зв’язку з народженням дітей .
Рішення доповнюється відповідним пунктом:
«19. У зв’язку з наданням пільг молодим сім’ям по кредитах, наданих з обласного бюджету на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» (зі змінами) та від 29.04.2015 року № 245 «Про внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла») списати заборгованість Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перед обласним бюджетом у сумі 3313,0 грн. яка знаходиться на обліку в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківській області».
У зв’язку із значним обсягом змін рішення та додатки до нього викладаються у новій редакції.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков