Додатковий перелік змін до обласного бюджету на 2016 рік,
що пропонується винести на розгляд чергової сесії обласної ради
І. Трансферти з державного та інших бюджетів
1. Відповідно до Закону України від 06.10.2016 №1660-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про «Про державний бюджет України на 2016 рік» зменшується обсяг субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» на суму 2 634,9 тис. грн. На відповідну суму зменшуються обсяги субвенції по районах та містах області, а також здійснюється їх перерозподіл (додаток 1).
Відповідні зміни обсягів міжбюджетних трансфертів затверджені розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.11.2016 №506 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 04.11.2016 № 18).
2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 «Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у 2016 році» зменшується обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 31 527,6 тис. грн. На відповідну суму зменшуються обсяги субвенції по районах та містах області (додаток 2).
Крім того, в показниках трансфертів з обласного бюджету враховується перерозподіл обсягів зазначеної субвенції між районами та містами області, затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.11.2016 №506 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 04.11.2016 № 18).
3. Перерозподіляються між районами та містами області кошти субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (додаток 3). Відповідні зміни затверджені розпорядженням обласної державної адміністрації від 04.11.2016 № 506 за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету (витяг з протоколу від 04.11.2016 № 18).
4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827-р «Деякі питання використання у 2016 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшується обсяг освітньої субвенції з державного бюджету обласному бюджету на суму 48 100,4 тис. грн. Головним розпорядником коштів визначається Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Розподіл коштів наведений в додатку 4.
5. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №773-р «Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік» обласному бюджету передбачаються кошти зазначеної субвенції в сумі 5 272,5 тис. грн.
Кошти субвенції через головного розпорядника - Департамент соціального захисту населення передаються місцевим бюджетам області, а саме:
- районному бюджету Близнюківського району – 932,120 тис.грн.;
- районному бюджету Первомайського району – 583,812 тис.грн.;
- районному бюджету Харківського району – 549,728 тис.грн.;
- міському бюджету м. Харкова – 1 162,772 тис.грн.;
- міському бюджету м. Лозова – 1 111,948 тис.грн.;
- міському бюджету м. Чугуєва – 932 120 грн.
6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2016 № 678 збільшується обсяг субвенції обласному бюджету з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 1 825,4 тис.грн.
Крім того, передбачається прийняти іншу субвенцію з міського бюджету м. Куп’янська на співфінансування до субвенції з державного бюджету в сумі 54,747 тис.грн.
За рахунок кошів зазначених субвенцій збільшуються видатки по Департаменту капітального будівництва, в тому числі на:
- реконструкцію водопроводу в смт Ківшарівка діаметром 225 мм протяжністю 600 метрів від камери в районі залізничної станції 4 км, м. Куп’янськ – 968,097 тис .грн. (з них за рахунок субвенції: з державного бюджету – 939,9 тис.грн., з міського бюджету м. Куп’янська – 28,197 тис.грн.);
- реконструкцію водопроводу діаметром 426 мм протяжністю 340 метрів по вул. 1 Травня від вул. Гоголя до буд. №47, м Куп’янськ – 912,050 тис. грн. (з них за рахунок субвенції: з державного бюджету – 885,5 тис. грн., з міського бюджету м. Куп’янська – 26,55 тис .грн.).
7. Приймаються до обласного бюджету інші субвенції з окремих місцевих бюджетів області для проведення фінансування об’єктів в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік, за рахунок яких збільшуються видатки:
7.1. По Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, в тому числі:
- з районного бюджету Зміївського району – 709,539 тис. грн. на:
капітальний ремонт мережі водопроводу по вул. Перемоги від колодязя П-62 до колодязя П-64 с. Лиман Зміївського району Харківської області» - 209,539 тис.грн.;
капітальний ремонт мережі водопроводу по вул. Центральній від колодязя Ц-1 до колодязя Ц-14 с. Бірки Зміївського району Харківської області» - 300,0 тис.грн.;
капітальний ремонт мережі водопроводу від свердловини до водонапірної башти в с. Гайдари Зміївського району Харківської області» - 200,0 тис.грн.;
- з районного бюджету Балаклійського району - 545,822 тис. грн. на капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Соборній в м. Балаклія Харківської області.
7.2. По Департаменту капітального будівництва:
- з районного бюджету Чугуївського району – 140,0 тис.грн. на капітальному ремонту покрівлі Введенського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області, за адресою: Харківська обл., Чугуївський район, смт Введенка, вул. Кірова, 150 (коригування);
- з міського бюджету м.Чугуєва - 2 281,124 тис.грн. на реконструкцію водоводу Д=500 мм від вул. Жовтневої Революції по вул. Зелена Долина, вул. Робоча до вул. Мічуріна в м. Чугуєві (коригування) (видатки на об’єкти соціально-економічного значення, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів ПАТ "Укргазвидобування).
8. Збільшується обсяг субвенції обласному бюджету Харківської області з обласного бюджету Донецької області на переробку плазми крові на базі Комунального закладу охорони здоров’я «Харківський обласний центр служби крові» (за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету) та відповідні видатки по Управлінню охорони здоров’я на суму 1 237,5 тис. грн.
ІІ. Перерозподіл коштів
За пропозиціями головних розпорядників коштів обласного бюджету здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу.
1. По Департаменту науки і освіти перерозподіляються кошти обласного бюджету, а саме:
за рахунок зменшення асигнувань по оплаті теплопостачання у зв’язку з економією, збільшуються видатки для оплати лікарняного листа по Харківській обласній психолого-медико-педагогічній консультації на суму 2,250 тис. грн.
2. По Департаменту соціального захисту населення:
2.1. За рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв по будинках – інтернатах для малолітніх інвалідів на суму 192,643 тис. грн.
збільшуються видатки на оплату енергоносіїв по будинках-інтернатах (пансіонатах) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту на суму 192,643 тис. грн.
2.2. Перерозподіляються кошти субвенції місцевим бюджетам області на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки) з урахуванням фактичної потреби, а саме:
збільшуються обсяги субвенції Печенізькому - на 4,0 тис. грн., Чугуївському - на 4,0 тис. грн. та Шевченківському - на 8,0 тис. грн. районам за рахунок відповідного зменшення Харківському району на 16,0 тис. грн.
3. По Управлінню у справах молоді та спорту:
за рахунок зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією по видатках на:
- оздоровлення дітей пільгових категорій – 36,179 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату КУ ХРЦ «Інваспорт» – 8,0 тис. грн.;
- оплату енергоносіїв КЗ ДЮСШ «ХТЗ» - 100,0 грн.;
- надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям – 81,073 тис. грн.
збільшуються видатки на проведення спортивних заходів на суму 225,252 тис. грн. для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу та участі спортсменів області в змаганнях різного рівня, забезпечення належного функціонування підпорядкованих закладів, в т.ч. на:
- оплату праці працівникам КЗ ДЮСШ інвалідів та КУ ХРЦ «Інваспорт»- 40,649 тис. грн.;
- проведення молодіжних заходів обласним центром молоді - 36,179 тис. грн.;
- придбання спортивного інвентарю та спортивної форми КЗ ДЮСШ «ХТЗ» - 100,0 тис. грн.;
- проведення заходів з неолімпійських видів спорту – 48,424 тис. грн.
4. По Службі у справах дітей перерозподіляються асигнування, передбачені на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, а саме:
за рахунок зменшення асигнувань у зв’язку з їх економією по нарахуваннях на оплату праці – 6,930 тис. грн., по видатках на енергоносії – 189,4 тис. грн., на оплату послуг і відрядження – 11,450 тис. грн.
збільшуються асигнування по центрах соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 207,780 тис. грн. в т.ч. на: оплату праці - 89,040 тис. грн., придбання продуктів харчування - 117,5 тис. грн., господарське утримання - 1,240 тис. грн.
5. По Управлінню культури і туризму:
за рахунок зменшення асигнувань у зв’язку їх економією в загальній сумі 1 057,387 тис. грн., а саме по:
- музеях (оплата енергоносіїв) - на 766,778 тис. грн.;
- інших культурно – освітні закладах та заходах (інші виплати населенню) -на 26,850 тис. грн..;
- видатках на заходи підрозділу 9. "Соціальний захист" Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки для забезпечення оплати вищими навчальними закладами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 50% вартості проїзду студентами в метрополітені виходячи з 50 поїздок на місяць - на 263,759 тис. грн.;
збільшуються видатки на суму 1 057,387 тис. грн., в т.ч. по:
- театрах (оплата оренди приміщення театру Музичної комедії) - на 150,000 тис. грн.;
- на проведення культурно-мистецьких заходів - на 300,000 тис. грн.;
- інших культурно – освітні закладах та заходах - на 26,850 тис. грн. (з них нарахування на заробітну плату – 3,000 тис. грн., оплата послуг крім комунальних – 23,850 тис. грн.);
- вищих закладах освіти I та II рiвнiв акредитації (оплата енергоносіїв для Лозівського училища культури) - на 580,537 тис. грн.
Крім того, у зв’язку із економією зменшуються асигнування по Харківському обласному методичному центру туризму на заходи Програми розвитку культури і туризму Харківської області на 2014 -2018 роки, які передбачались для участі у міжнародних конкурсах з сільського та зеленого туризму, на суму 20,0 тис. грн. та на відповідну суму збільшуються видатки на поточне утримання зазначеної установи.
6. По Департаменту економіки і міжнародних відносин у зв’язку з економією зменшуються видатки на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік (презентаційні та виставкові заходи) на суму 240,0 тис. грн.
7. З метою забезпечення ефективного використання перерозподіляються кошти бюджету розвитку обласного бюджету в межах затвердженого обсягу (додаток 5).
8. У відповідності зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 03.10.2016 року №678 та від 19.10.2016 року №717, по Департаменту капітального будівництва вносяться зміни до назв окремих об’єктів, фінансування яких передбачено за рахунок коштів зазначеної субвенції, а саме:
- по субвенції районному бюджету Нововодолазького району:
назва «Заміна вікон на металопластикові у Нововодолазькому навчально-виховному комплексі (загальноосвітній школі I—III ступеня, дошкільному навчальному закладі) по вул. 19 Партз’їду, 17, смт Нова Водолага Нововодолазького району» змінюється на «Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові у Нововодолазькому навчально-виховному комплексі (загальноосвітній школі I-III ступеня, дошкільному навчальному закладі) по вул. 19 Партз’їзду,17, смт Нова Водолага Нововодолазького району»;
назва «Заміна вікон на металопластикові в хірургічному відділенні КЗОС “Нововодолазька центральна районна лікарня” по вул. Пушкіна, 16, смт Нова Водолага» змінюється на «Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові в хірургічному відділенні КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна лікарня» по вул. Пушкіна,16 смт Нова Водолага».
- по субвенції районному бюджету Балаклійського району назва «Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків у приміщеннях терапевтичного відділення КЗОЗ БРР “Балаклійська центральна клінічна районна лікарня” по вул. Шкільній, 1, смт Савинці Балаклійського району» змінюється на «Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у приміщеннях терапевтичного відділення №2 КЗОЗ БРР «БЦКРЛ» за адресою Харківська область, Балаклійський район, смт Савинці, вул. Шкільна,1».
Крім того, відповідно до роз’яснень Міністерства фінансів України (лист від 14.09.2016 №31-05220-10-10/26198) вносяться зміни до класифікації доходів та тимчасової класифікації видатків обласного бюджету в частині коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що передається з обласного бюджету місцевим бюджетам області (КФК 250366 «Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» замінюється на 250380 «Інша субвенція») та отримується до обласного бюджету з міського бюджету м.Ізюм (ККД 41034500 «Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» замінюється на 41035000 «Інша субвенція»).
9. По Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури вносяться зміни до назв окремих об’єктів, фінансування яких передбачено за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме:
- по об’єкту «Ремонт мережі водопроводу від свердловини до водонапірної башти в с. Гайдари Зміївського району Харківської області» назва змінюється на «Капітальний ремонт мережі водопроводу від свердловини до водонапірної башти в с. Гайдари Зміївського району Харківської області»;
- по об’єкту «Реконструкція самотічного каналізаційного колектору К-5 по вул. Слобожанській в районі автостоянки "Вета" м. Первомайський Харківської області» змінюється на «Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору К-5 по вул. Слобожанська в районі автостоянки «Вета» м.Первомайський Харківської області»;
- по об’єкту «Капітальний ремонт мережі водопроводу по вул. Садовій від колодязя С-1 до колодязя С-2 с. Лиман Зміївського району Харківської області» назва змінюється на «Капітальний ремонт мережі водопроводу по вул. Садовій від колодязя С-1 до колодязя С-5 с. Лиман Зміївського району Харківської області»;
- по об’єкту «Капітальний ремонт водогону від станції II підйому по вул.Московській до мікрорайону № 3 м. Красноград» назва змінюється на «Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул.Московській до мікрорайону № 3 м. Красноград»;
- по об’єкту «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Харківській, вул.Залізничній від колодязя Х-16 до колодязя Х-20 в м. Зміїв Харківської області» назва змінюється на «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Харківська - вул. Залізнична від колодязя Х-16 до колодязя Х-20 в м. Зміїв Харківської області»;
- по об’єкту «Проведення експертизи техніко-економічного обґрунтування будівництва міні-ТЕЦ потужністю 9,6 МВт з використанням біопалива в м. Вовчанськ» назва змінюється на «Проведення експертизи техніко-економічного обґрунтування будівництва міні-ТЕЦ на біопаливі електричною потужністю 9,6 МВт в м. Вовчанськ».
ІІІ. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках у відповідності із передбаченими асигнуваннями по Управлінню охорони здоров’я та Департаменту соціального захисту населення.
Директор Департаменту
фінансів Харківської ОДА С.І. Овсянніков