Директору Департаменту фінансів Харківської обласної

Пояснювальна записка до проєкту рішення

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року

№ 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік»

та додатків до нього (зі змінами)», що пропонується винести

на розгляд сесії обласної ради

І. Трансферти з державного та інших бюджетів

1. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 923 та від 11.11.2020 № 1099 приймаються кошти субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 в сумі 135 761,6 тис.грн.

Кошти субвенції в сумі 71 961,7 тис.грн спрямовуються закладам охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету, в т.ч. за бюджетними програмами: багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 5 844,7 тис.грн (по загальному фонду – 1 994,7 тис. грн, по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду) – 3 850,0 тис.грн); спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню – 66 117,0 тис.грн (по загальному фонду – 1 949,5 тис. грн, по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду) – 64 167,5 тис.грн).

Кошти в сумі 63 799,9 тис.грн передаються місцевим бюджетам області (додаток 1).

Головним розпорядником коштів визначається Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Відповідні розподіли затверджені розпорядженнями обласної державної адміністрації від 23.10.2020 № 688 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №104 від 23.10.2020) та від 04.12.2020 № 780 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №107 від 04.12.2020).

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 984 збільшується обсяг субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2020 рік на загальну суму 32 213,8 тис.грн.

Кошти субвенції сумі 635,157 тис.грн спрямовуються закладам освіти, що фінансуються з обласного бюджету, та 31 578,643 тис.грн передаються місцевим бюджетам області на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (додаток 2).

Головним розпорядником коштів визначається Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Відповідний розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 12.11.2020 №740 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №105 від 10.11.2020).

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 №1008 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2020 №250» збільшується обсяг субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на суму 4 985,9 тис.грн та передбачаються видатки по головному розпоряднику коштів Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації за бюджетними програмами:

- медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 4 454,7 тис.грн для забезпечення належного функціонування обласних закладів охорони здоров’я;

-інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення у галузі охорони здоров’я - 531,2 тис.грн на оплату поточних видатків на здійснення центрами громадського здоров’я, заходів, спрямованих на дотримання здорового способу життя, та координації закладів охорони здоров’я щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації.

Відповідний розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 07.12.2020 №784 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №107 від 04.12.2020).

4. Відповідно до Закону України від 17.09.2020 №909-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1055, приймаються кошти зазначеної субвенції в сумі 100 000,0 тис.грн та передбачаються видатки спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік.

Відповідний розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 27.11.2020 №773 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №106 від 26.11.2020).

Головним розпорядником коштів визначається Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1099 збільшується обсяг субвенції на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV в сумі 8 699,7 тис.грн та передбачаються видатки по головному розпоряднику Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації:

по загальному фонду за бюджетною програмою «Створення банків крові та її компонентів» – 3 449,7 тис.грн на забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV- 2;

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) за бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 5 250,0 тис.грн на закупівлю лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закладами охорони здоров’я комунальної форми власності.

Відповідний розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 07.12.2020 №786 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №107 від 04.12.2020).

6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1251 приймаються кошти субвенції з державного бюджету для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики в сумі 31 850,0 тис.грн.

Кошти субвенції в сумі 25 480,0 тис.грн спрямовуються закладам охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету за бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду)); кошти в сумі 6 370,0 тис.грн передаються міському бюджету м.Харкова.

7. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1460-р збільшується обсяг субвенцій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення на загальну суму 587,632 тис.грн та спрямовуються нерозподілені кошти зазначених субвенцій на суму 4 083,777 тис.грн, а саме:

- для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов на 189,661 тис.грн. Крім того, спрямовуються нерозподілені кошти зазначеної субвенції в сумі 1 539,339 тис.грн.

- для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов на 85,320 тис.грн. Крім того, спрямовуються нерозподілені кошти зазначеної субвенції в сумі 1 366,815 тис.грн.

- для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов на 312, 651 тис.грн. Крім того, спрямовуються нерозподілені кошти зазначеної субвенції в сумі 1 177,623 тис.грн.

Головний розпорядник коштів в частині передачі субвенцій міському бюджету м. Харкова - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

Відповідний розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 27.11.2020 №771 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №106 від 26.11.2020).

8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1121 «Про внесення змін у додатки 1 і 4 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 24.11.2020 №288 збільшується загальний обсяг зазначеної субвенції на 18 467,480 тис.грн та відповідні видатки спеціального фонду по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік (додаток 3).

Відповідний розподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 27.11.2020 №774 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №106 від 26.11.2020).

9. Перерозподіляються кошти субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у зв’язку з фактичною потребою по головному розпоряднику коштів Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації та збільшується обсяг нерозподілених коштів зазначеної субвенції на 105,562 тис.грн (додаток 4).

Відповідний перерозподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 27.11.2020 №772 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №106 від 26.11.2020).

Крім того, з метою забезпечення належного використання субвенції зменшується обсяг субвенції по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на 4 270,111 тис.грн та збільшується по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації на 4 116,948 тис.грн, решта коштів в сумі 153,163 тис.грн залишається нерозподіленою (додаток 4).

Відповідний перерозподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 11.12.2020 №792 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №108 від 09.12.2020).

10. Перерозподіляються кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в межах загального обсягу 2020 року за пропозиціями головного розпорядника коштів - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (додаток 5):

Відповідний перерозподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 27.11.2020 №770 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №106 від 26.11.2020).

11. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1570-р перерозподіляються кошти субвенцій з державного бюджету по головному розпоряднику коштів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації:

збільшується обсяг освітньої субвенції на 31 604,3 тис.грн, кошти резервуються за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» по спеціальному фонду ((з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами) та будуть використані у наступному році з урахуванням цільового призначення;

зменшуються субвенції місцевим бюджетам області по загальному фонду (видатки розвитку) (додаток 6):

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 1 191,6 тис.грн;

- на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» на 447,7 тис.грн.

12. Відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 07.12.2020 №298 та від 22.12.2020 №319 перерозподіляються кошти субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік (додаток 7) та коригуються окремі показники (додаток 13).

Відповідні перерозподіли затверджені розпорядженням обласної державної адміністрації від 18.12.2020 №798 та передбачені проектом розпорядження за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протоколи від 09.12.2020, від 22.12.2020).

13. Перерозподіляються кошти окремих субвенцій з державного бюджету

по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, а саме:

в межах коштів субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я збільшуються видатки загального фонду за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на 1 741,451 тис.грн (міському бюджету м.Первомайський – 938,642 тис.грн, районному бюджету Борівського району – 802,809 тис.грн) на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок відповідного зменшення асигнувань за бюджетною програмою «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

в межах коштів субвенції на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками збільшуються видатки загального фонду за бюджетними програмами «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я» на 230,670 тис.грн та «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на 25,864 тис.грн (міському бюджету м.Харкова) за рахунок зменшення асигнувань за бюджетною програмою «Санаторно-курортна допомога населенню» на 256,534 тис.грн.

Відповідні перерозподіли затверджені розпорядженнями обласної державної адміністрації від 07.12.2020 №784, №785 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №107 від 04.12.2020);

в межах коштів медичної субвенції здійснюється перерозподіл на забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, приладами безперебійного живлення електромереж та апаратами штучної вентиляції легень (додаток 8).

Відповідний перерозподіл затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 11.12.2020 №793 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол №108 від 09.12.2020) з урахуванням коригування.

14. Зменшується обсяг субвенції на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на загальну суму 85 025,9 тис.грн (додаток 9) з метою приведення у відповідність до розпису державного бюджету, та відповідно зменшуються видатки:

по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на 78 047,260 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку - 903,860 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування - 483,460 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти - 420,4 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 76 239,540 тис.грн;

нерозподілені трансферти з державного бюджету на 6 978,640 тис.грн зазначеної субвенції.

15. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 №1456-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік» зменшується обсяг субвенції з державного бюджету на придбання ангіографічного обладнання на суму 11 538,5 тис.грн з відповідним зменшенням нерозподілених трансфертів.

16. Зменшується обсяг субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету Сумської області на 1,946 тис.грн та видатки за рахунок вказаної субвенції за бюджетною програмою «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (для розрахунків з Міжобласним спеціалізованим медико-генетичним центром - центром рідкісних (орфанних) захворювань за проведення скринінгу новонароджених Сумської області на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз).

Відповідні зміни внесені до обласного бюджету Сумської області рішенням сесії Сумської обласної ради від 20.11.2020.

17. Приймаються до обласного бюджету кошти іншої субвенції з обласного бюджету Сумської області в сумі 252,0 тис.грн та передбачаються видатки за бюджетною програмою «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (для розрахунків з Міжобласним спеціалізованим медико-генетичним центром - центром рідкісних (орфанних) захворювань за проведення скринінгу новонароджених Сумської області на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз).

18. Зменшується обсяг субвенції до обласного бюджету з бюджету Чкаловської ОТГ на 140,0 тис.грн на виконання інвестиційних проектів та видатки спеціального фонду по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на об’єкт «Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою модульних котелень на твердому паливі в смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області (коригування)» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік.

Відповідні зміни внесені до Чкаловського селищного бюджету рішенням сесії селищної ради від 19.10.2020.

19. Зменшується обсяг іншої субвенції до обласного бюджету на 556,9 тис.грн для забезпечення умов співфінансування з місцевих бюджетів на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами (з районних бюджетів: Борівського району – 40,0 тис.грн, Первомайського району – 40,0 тис.грн, Сахновщинського району – 97,4 тис.грн, бюджету Зачепилівської селищної ОТГ – 49,0 тис.грн, бюджету Лозівської міської ОТГ – 330,5 тис.грн) та видатки спеціального фонду по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти».

ІІ. Перерозподіл асигнувань

Здійснюється перерозподіл асигнувань за пропозиціями головних розпорядників коштів обласного бюджету:

1. По Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації:

1.1 в межах загального обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я збільшуються видатки загального фонду на оплату енергоносіїв за бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» на 58,017 тис.грн за рахунок відповідного зменшення асигнувань за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»;

1.2. в межах загального обсягу коштів обласного бюджету на виконання заходів комплексної програми «Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки» збільшуються видатки на загальну суму 33 025,328 тис.грн, з них:

по загальному фонду на суму 13 625,328 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

– багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 7 000,0 тис.грн (проведення поточного ремонту);

– стоматологічна допомога населенню – 1 133,728 тис.грн (на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії);

– інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я - 5 421,6 тис.грн (надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які були задіяні в роботах з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 та з ліквідації наслідків поширення зазначеного захворювання та захворіли);

– підготовка кадрів фахової передвищої освіти – 70,0 тис.грн (на оплату праці з нарахуваннями);

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на 19 400,0 тис.грн на придбання спеціалізованого медичного обладнання, в т.ч. за бюджетними програмами:

– багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 7 000,0 тис.грн;

– спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню – 12 400,0 тис.грн;

за рахунок відповідного зменшення асигнувань:

по загальному фонду на суму 20 165,428 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

– спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню – 2 004,098 тис.грн;

– санаторно-курортна допомога населенню – 11 028,684 тис.грн;

– медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 4 140,808 тис.грн;

– спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню – 284,355 тис.грн ;

– проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) – 154,628 тис.грн;

– забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я – 450,3 тис.грн;

– підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти – 122,0 тис.грн;

– інші програми та заходи у сфері освіти – 1 041,555 тис.грн;

– субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 939,0 тис.грн (для компенсації витрат Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева за надання спеціалізованої психіатричної допомоги хворим Харківської області у вигляді цільової субвенції обласному бюджету Полтавської області у зв’язку із зміною контингенту).

по спеціальному фонду (з відповідним зменшенням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) в сумі 12 859,9 тис.грн за бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів».

Крім того, по загальному фонду за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» за рахунок зменшення асигнувань в сумі 72,549 тис.грн по видатках на оплату енергоносіїв у зв’язку із економією збільшуються видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам.

1.3. Збільшуються бюджетні призначення на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на суму 9 578,4 тис.грн (для забезпечення надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам, які були задіяні в роботах з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 та з ліквідації наслідків поширення зазначеного захворювання та захворіли у 2020 році).

2. По Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації по загальному фонду:

2.1. за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» збільшуються видатки на 14,0 тис.грн по нарахуваннях на оплату праці за рахунок відповідного зменшення асигнувань по видатках на оплату праці;

2.2. за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» збільшуються видатки на оплату праці на 86,139 тис.грн за рахунок відповідного зменшення асигнувань по видатках на оплату енергоносіїв у зв’язку з реорганізацією Краснокутського професійного аграрного ліцею шляхом приєднання до Богодухівського професійного аграрного ліцею.

2.3. У зв’язку з економією коштів обласного бюджету по видатках на оплату енергоносіїв скорочуються асигнування по загальному фонду на загальну суму 5 650,0 тис.грн, з них за бюджетними програмами:

- надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 1 058,6 тис.грн;

– надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування - 3 227,4 тис.грн;

– надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 977,6 тис.грн;

- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 196,4 тис.грн;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти – 190,0 тис.грн.

3. По Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації:

3.1 збільшуються видатки на загальну суму 2 785,365 тис.грн, з них:

по загальному фонду на 2 025,515 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку - 200,053 тис.грн (придбання предметів, матеріалів - 105,853 тис.грн, медикаменти - 44,2 тис.грн, оплата послуг – 50,0 тис.грн);

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби – 1 571,937 тис.грн (придбання предметів, матеріалів – 1 242,247 тис. грн, медикаменти - 266,690 тис.грн, оплата послуг - 63,0 тис.грн);

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 22,0 тис.грн (придбання предметів, матеріалів);

- забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 190,225 тис.грн (придбання предметів, матеріалів);

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 41,3 тис. грн (придбання предметів, матеріалів);

по спеціальному фонду на 759,85 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку), в т.ч. за бюджетними програмами:

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 695,850 тис.грн (придбання обладнання);

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 48,0 тис.грн (придбання обладнання);

- забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій - 16,0 тис.грн (придбання обладнання);

за рахунок відповідного зменшення асигнувань загального фонду за бюджетними програмами:

- забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – 1 327,365 тис.грн (енергоносії);

3.2 збільшуються видатки на 2 395,0 тис.грн по загальному фонду за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки (на виплату грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що сталася у вересні 2020 року).

4. По Службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» за рахунок зменшення асигнувань у зв’язку з економією по загальному фонду на суму 309,899 тис.грн (енергоносії) збільшуються видатки загального фонду на 145,231 тис.грн (господарське утримання) та спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на 164,668 тис.грн (придбання обладнання).

5. По Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації:

5.1. збільшуються видатки на загальну суму 336,0 тис.грн, з них:

по загальному фонду на 146,6 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - 140,6 тис.грн (господарське утримання);

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти - 6,0 тис.грн (нарахування на оплату праці);

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) на 189,4 тис.грн, на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки, в т.ч. за бюджетними програмами:

- фінансова підтримка театрів - 99,6 тис.грн для розробки проектно-кошторисної документації та проходження експертизи систем сценічного обладнання у приміщеннях ОКЗ «Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка» та ОКЗ «Харківський театр для дітей та юнацтва»;

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 40,0 тис.грн (для придбання квадрокоптеру);

- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти - 49,8 тис.грн для розробки проектно-кошторисної документації та проходження експертизи з монтажу обладнання системи електрозвучання актового залу в учбовому корпусі КЗ «Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського»;

за рахунок відповідного зменшення асигнувань загального фонду за бюджетними програмами:

- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 40,0 тис.грн (Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки) (оплата послуг);

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти - 6,0 тис.грн (оплата праці);

- інші програми та заходи у сфері освіти - 290,0 тис.грн (компенсація проїзду у електричному транспорті студентів) на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019-2023 роки».

5.2. З метою забезпечення належного функціонування закладів культури в поточному році збільшуються бюджетні призначення на загальну суму 5 650,0 тис.грн, з них:

по загальному фонду на 5 410,0 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- фінансова підтримка театрів - 2 791,498 тис.грн в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (оплата праці з нарахуваннями);

- фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій - 2 358,502 тис.грн в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (оплата праці з нарахуваннями);

- забезпечення діяльності музеїв i виставок - 50,0 тис.грн (господарське утримання);

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва -210,0 тис.грн, з них 38,0 тис.грн на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (господарське утримання);

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) на загальну суму 240,0 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- фінансова підтримка театрів - 20,0 тис.грн в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (для придбання підсилювачів звуку та мікрофонів КЗ «Харківський академічний російський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна»);

- фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій - 100,0 тис.грн в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (для придбання зимових костюмів для КП Харківської обласної ради «Великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і танцю»);

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - 120,0 тис.грн (придбання обладнання).

6. По Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації:

збільшуються видатки на загальну суму 967,370 тис.грн, з них:

по загальному фонду – 588,871 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 158,871 тис.грн;

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 162,0 тис.грн (придбання спортивного інвентарю);

- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності - 20,0 тис.грн (відрядження);

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні - 248,0 тис.грн (придбання спортивного інвентарю, стипендії та премії).

по спеціальному фонду - 378,499 тис.грн (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) за бюджетними програмами:

- інші заходи та заклади молодіжної політики - 149,9 тис.грн (придбання обладнання);

- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл - 21,3 тис.грн (придбання обладнання);

- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 207,299 тис.грн (придбання обладнання);

за рахунок зменшення асигнувань загального фонду на 2 017,370 тис.грн у зв'язку з економією за бюджетними програмами:

- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" - 140,0 тис.грн, з них 40,0 тис.грн на виконання заходів регіональної Програми національно – патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки;

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 48,0 тис.грн;

- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл - 51,3 тис.грн (нарахування на оплату праці - 21,3 тис.грн, відрядження – 30,0 тис.грн);

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю - 26,257 тис.грн;

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 260,0 тис.грн (енергоносії);

- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств - 366,162 тис.грн на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки;

- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності – 356,0 тис.грн (енергоносії);

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 562,352 тис.грн (проведення заходів – 101,1 тис.грн, стипендії та премії – 430,862 тис.грн, фінансова підтримка – 30,390 тис.грн) на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки;

Кошти в сумі 1 050,0 тис.грн скорочуються у зв’язку з економією.

7. По обласній раді збільшуються видатки на 1 217,091 тис.грн на заробітну плату та зменшуються видатки на 4 059,390 тис.грн, в тому числі:

- на 2 956,390 тис.грн на виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки»;

- на 736,0 тис.грн на виконання заходів «Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 роки»

- на 367,0 тис.грн по видатках на утримання (з них по спеціальному фонду -7,917 тис.грн, з відповідним зменшенням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду);

Кошти в сумі 2 842,299 тис.грн скорочуються у зв’язку з економією.

8. По Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації зменшуються видатки на проведення капітальних ремонтів та будівництво по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та на загальну суму 10 885,369 тис.грн (додаток 10).

9. По Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації перерозподіляються видатки на проведення капітальних ремонтів та будівництво по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та скорочуються на загальну суму 8 185,235 тис.грн (додаток 11).

9. Перерозподіляються кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 12).

10. За пропозиціями Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації вносяться зміни до назв та окремих показників по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету та субвенцій з державного бюджету (додаток 13).

11. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках у відповідності із передбаченими асигнуваннями по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації по Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації Сергій ОВСЯННІКОВ