ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

«ЯКІСНЕ ТА КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ХАРКІВЩИНИ» НА 2024 – 2027 РОКИ

До п. 4. Розрахунок заходу Програми «Обладнання харчоблоків закладів та установ (нове будівництво, капітальний ремонт, обладнання для харчоблоків)»:

Перелік інвестиційних проєктів за Комплексною регіональною програмою «Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини» на 2024 - 2027 роки (додається)

До п. 7.3. Розрахунок заходу Програми «Розроблення навчальних матеріалів, що відповідатимуть оновленому стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кухар закладу освіти».

Розрахунок передбачає виділення коштів на придбання розходних матеріалів для створення орігінал макету та друку методичних рекомендацій із зазначеного напряму. Загальна потреба в коштах становить 60,0 тис. грн. (2024 рік – 15,0 тис.грн., 2025 рік – 15,0 тис.грн. 2026 рік – 15,0 тис.грн., 2027 рік – 15,0 тис.грн.).

До п. 8. Розрахунок заходу Програми «Висвітлення успішної практики співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів».

Розрахунок передбачає видвлення коштів на проведення 2-х протягом навчального року спільних заходів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та місцевих органів самоврядування (семінарів, круглих столів, вручення сертифікатів про підвищення кваліфікаціх тощо). Планується придбання розходних матеріалів на виготовлення сертифікатів, друкованої продукції, оприлюднення кращихтпрактик у засобах масової інформації. Загальна потреба в коштах становить 280,0 тис. грн. (2024 рік – 70,0 тис.грн., 2025 рік – 70,0 тис.грн. 2026 рік – 70,0 тис.грн., 2027 рік – 70,0 тис.грн.).

До п.10. Розрахунок заходу Програми «Організація та проведення міжвідомчих обласних та районних (міських) нарад, семінарів та тренінгів з питань організації харчування дітей та дорослих, дотримання вимог діючих санітарних норм з протиепідемічного режиму на харчоблоках закладів, поширення досвіду роботи у сфері харчування».

Розрахунок передбачає виділення коштів на придбання розходних матеріалів для виготовлення та друку друкованої продукції щодо організації заходів. Загальна потреба в коштах становить 40,0 тис. грн. (2024 рік – 10,0 тис.грн., 2025 рік – 10,0 тис.грн. 2026 рік – 10,0 тис.грн., 2027 рік – 10,0 тис.грн.).

До п. 11.4. Розрахунок заходу Програми «Забезпечення харчуванням дітей та вихованців віком до 18 років, які перебувають у закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту». Харчування учасників освітнього процесу в закладах освіти, культури, спорту планується розпочати з 2025 року у разі відновлення освітнього процесу.

Розрахунок передбачає виділення коштів на організацію харчування із розрахунку 00000 дітей (вихованців) та 00000 вартість харчування 1 дитини (вихованці) на день.

Загальна потреба в коштах становить 40,0 тис. грн. (2024 рік – 10,0 тис.грн., 2025 рік – 10,0 тис.грн. 2026 рік – 10,0 тис.грн., 2027 рік – 10,0 тис.грн.).

До п. 11.5. Розрахунок заходу Програми «Забезпечення харчуванням громадян, які перебувають у закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту».

Розрахунок передбачає виділення коштів на організацію харчування із розрахунку 00000 громадян віком старше 18 років та 00000 вартість харчування 1 особи на день.

До п. 12 Розрахунок заходу Програми «Розроблення, виготовлення і поширення застосування інтерактивних матеріалів для роботи з учнями (вікторини, конкурси, квести, направлені на зменшення споживання солі та цукру)».

Розрахунок передбачає виділення коштів для виготовлення та друку грамот та призів для заохочення учасників заходів з розрахунку 50 грн. на 1 учасника. Протягом 2024-2027 років планується залучити до заходів по 1000 учасників щороку (усього за 4 років: 4000 осіб).

Загальна потреба в коштах становить 200,0 тис. грн. (2024 рік – 50,0 тис.грн., 2025 рік – 50,0 тис.грн. 2026 рік – 50,0 тис.грн., 2027 рік – 50,0 тис.грн.).

До п. 13.2. Розрахунок заходу Програми «Запровадження щорічної відзнаки кращих практик упровадження реформи харчування серед територіальних громад області відповідно до розроблених умов».

Розрахунок передбачає виділення коштів для виготовлення та друку грамот, придбання призів, відзнак, нагород для заохочення учасників, проведення урочистостей з відзначення переможців з розрахунку 2000 грн. на 1 учасника (заклад, територіальна громада). Протягом 2024-2027 років планується залучити до заходів по 5 учасників щороку (усього за 4 роки: 20 учасників).

(придбання грамот, призів для заохочення учасників заходів) проводився з розрахунку 50 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024-2028 років планується залучити до заходів по 300 дітей щороку (усього за 5 років: 1500 осіб). Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 75,0 тис.грн. (2024 рік – 15,0 тис.грн., 2025 рік –15,0 тис.грн. 2026 рік – 15,0 тис.грн., 2027 рік – 15,0 тис.грн., 2028 рік – 15,0 тис.грн.).

До п. 1.1.2. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, медалей, призів для заохочення учасників заходів) проводився з розрахунку 100 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024 року планується залучити до заходів 300 дітей, протягом 2025-2028 років – по 400 дітей. Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 190000 грн. (2024 рік – 30,0 тис. грн., 2025 рік – 40,0 тис. грн. 2026 рік – 40,0 тис. грн., 2027 рік – 40,0 тис. грн., 2028 рік – 40,0 тис. грн.).

До п. 1.1.3. Розрахунок освітньо-виховних послуг (придбання грамот, призів для заохочення учасників заходів) проводився з розрахунку 50 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024-2028 років планується залучити до заходів по 200 дітей щороку (усього за 5 років: 1000 осіб). Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 50,0 тис.грн. (2024 рік – 10,0 тис.грн., 2025 рік – 10,0 тис.грн. 2026 рік – 10,0 тис.грн., 2027 рік – 10,0 тис.грн., 2028 рік – 10,0 тис.грн.).

До п. 1.1.4. Розрахунок створення та функціонування дитячого табору оздоровлення та відпочинку національно-патріотичного виховання проводиться з перспективою на п’ять років з розрахунку проведення щороку 15-ти навчально-оздоровчих змін на 21 календарний день кожна, по 60 дітей на зміну.

У 2024 році основна потреба в коштах складається з витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату 40,5 штатних одиниць, із них: 13 педагогічних працівників, 8 спеціалістів, 19,5 молодший обслуговуючий персонал – 6324079 грн. та оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 3245471 грн. Крім того, на закупівлю навчального інвентарю, технічного обладнання, миючих і господарчих матеріалів, наочностей, медикаментів – 1685880 грн., Для забезпечення харчуванням, виходячи з середньодобової вартості 120 грн.* 60 осіб * 21день * 15 заїздів необхідно – 2268000 грн., оплату послуг (крім комунальних) – 223733 грн. Усього: 13747163 грн.

У порівнянні з 2024 роком у 2025-2028 роках потреба в коштах на функціонування дитячого табору оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням національно-патріотичного виховання збільшується на 164119 грн. щороку через збільшення витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату (використання 13911282 грн. щороку, загальна сума витрат на 2025-2028 роки становить: 55645128 грн.).

Усього загальна потреба в коштах становить: 69392291 грн. (2024 рік – 13747163 грн., 2025 рік – 13911282 грн., 2026 рік – 13911282 грн., 2027 рік –13911282 грн., 2028 рік – 13911282 грн.).

У 2024 році у дитячому таборі оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням національно-патріотичного виховання буде охоплено оздоровленням та відпочинком 900 дітей. Протягом 2025-2028 років – по 900 дітей щороку (всього у 2024-2028 роках оздоровленням та відпочинком планується охопити 4500 дітей).

До п. 1.1.6. Розрахунок облаштування в закладах освіти музейних кімнат військово-історичного профілю фактично та в он-лайн форматі проводиться з перспективою на п’ять років з розрахунку проведення щороку поточних ремонтів по облаштуванню приміщень музейних кімнат у 11 закладах освіти (по 40 тис.грн. на заклад освіти) та Харківському державному будинку художньої та технічної творчості (160 тис.грн.).

У 2025 році запланована розробка та закупівля демонтстраційних матеріалів (стенди, брошури іншої поліграфічної продукції), пов’язаних з тематикою музейних кімнат. У 2026 році заплановано проведення робіт щодо збору експонатів та формування експозицій музейних кімнат; редагування офіційних сайтів закладів освіти щодо розробки та розміщення сторінки про наявність та функціонування музейних кімнат у закладах.

Загальна потреба в коштах на зазначений захід складає 1 млн.грн. (2024 рік – 200,0 тис. грн.; 2025 рік – 200,0 тис. грн.; 2026 рік – 200,0 тис. грн., 2027 рік – 200,0 тис.грн., 2028 рік – 200,0 тис.грн.).

До п. 1.2.1. Розрахунок освітньо-виховних послуг на проведення обласного конкурсу на отримання стипендії імені Героя України Станіслава Партали для здобувачів освіти закладів освіти Харківської області проводиться один раз на рік із розрахунку 8000 грн. на 1 здобувача освіти. Усього 10 осіб. Загальна потреба в коштах на виплату стипендії імені Героя України Станіслава Партали на рік для 10 здобувачів освіти складає 80000 грн.

Усього загальна потреба в коштах на виплату стипендії імені Героя України Станіслава Партали на на 2024-2028 роки складає 400000 грн. (2024 рік – 80000 грн., 2025 рік – 80000 грн., 2026 рік – 80000 грн., 2027 рік – 80000 грн., 2028 рік – 80000 грн.).

Розділ 2.

До п. 2.1.1. Розрахунок освітньо-виховних послуг (оплата екскурсійних послуг; оплата наукового супроводу проєктів, їх узагальнення) проводився з розрахунку 200 грн. на 1 здобувача освіти. Протягом 2024 року планується залучити до заходів 500 дітей, протягом 2025-2028 років – по 1000 дітей. Загальна потреба в коштах на зазначені заходи становить 900000 грн. (2024 рік – 100 тис.грн., 2025 рік – 200 тис. грн. 2026 рік – 200 тис. грн., 2027 рік – 200 тис. грн., 2028 рік – 200 тис. грн.).

Директор Департаменту Ольга БЕЗПАЛОВА

Олена Кононенко 705 03 11

Олена Чепурна 705 03 11